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  哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2015年部门决算基本情况说明[2018/7/18 18时]  

第一部分哈尔滨市住房专项维修资金管理中心部门概况

一、业 务 范 围

(一)负责编制专项维修资金的归集计划;

(二)负责专项维修资金的统一归集、统一核算;

(三)负责建立专项维修资金分户明细账,记载业主专项维修资金的缴存、使用、结存等情况;

(四)负责专项维修资金的使用备案和提取审核工作,负责专项维修资金的保值;

(五)负责建立专项维修资金的管理信息系统,提供专项维修资金管理培训和政策咨询,受理相关投诉;

(六)负责对十一县(市)专项维修资金的缴存、使用和管理进行指导;

(七)接受市房产住宅局的业务指导和监督,承办市房产住宅局委托的其它事项。

二、单位构成情况

纳入哈尔滨市住房专项维修资金管理中心决算的单位有: 2一级预算单位,分别是:哈尔滨市住房专项维修资金管理中心机关,松北区住房专项维修资金管理所。

三、2015年完成的主要工作

2015年是“十二五”的收官之年。一年来,在市委、市政府及局党委的领导下,在全中心干部职工的共同努力下,我们较好地完成了各项工作任务,取得丰硕成果。

(一)稳扎稳打推进资金归集工作结合局工作会议提出的维修资金归集工作指标,中心及时召开形势分析和职责分工专题会议,与相关科室签订责任状,分清责任,把工作指标分解落实到位。截至2015年末累计57.4万户业主、585个建设单位交存维修资金,涉及物业项目1.1万个,面积5173.2万平方米,维修资金制度保障体系逐步健全。

(二)有条不紊抓好资金管理工作。加大力度强化数据统计。及时快捷地掌握维修资金归集动态情况,保证资金存储记载的完整性和准确性,坚持采取双管齐下、双向推进的方式,形成数据统计报表,提供可靠依据。

(三)出台举措促进资金使用工作。拓建宣传平台,借助网络、电子通讯等途径,促进推行资金使用前公示和评审制,扩大社会知情度,体现业主话语权、决策权,提高资金使用透明度和合理性。借鉴先进城市经验,进一步完善资金使用方案模本,努力解决项目交存比例不足无法启动资金的难点,提升资金使用率。包括龙电花园电梯项目、军安绿色家园外墙面项目、兴业大厦屋面项目等使用了维修资金,较好地化解困扰业主难题。全年审核备案使用维修资金41项,资金使用工作取得较大突破。

第二部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度部门决算执行总体情况说明

(一)2015年度部门决算收入总体情况

2015年年初结转和结余0万元。本年收入总计956.85万元,

(二)2015年度部门决算支出总体情况

2015年部门决算支出合计956.85万元。

(三)2015年度财政拨款支出预决算对比情况

2015年度财政拨款支出部门预算批复数据为1165.19万元,财政拨款支出部门决算批复数据为956.85万元,减少208.34万元,主要原因是严格财经纪律、挖掘节约潜力、强化内部控制制度的结果。

二、2015年度“三公”经费支出情况

三公经费”支出合计61.19万元,其中:因公出国(境)支出0万元,是因为本年无此项目。公务用车购置40.15万元。是因为本年被批准购买新车;但较年初预算减少2.55万元,主要原因是经过政府集中采购后节约了一部分资金。公务用车运行维护费支出20.58万元,。公务接待费支出0.46万元较年初预算减少0.4万元,主要原因是各单位不断规范公务接待活动,厉行节约,严控公务接待费支出的结果。2015年全年公务接待共计10批次,50人;新增公车购置1辆,本部门公车共计4辆。

三、2015年度政府采购支出说明

本部门政府采购支出总额127.08万元,其中:政府采购货物支出95.08万元,政府采购服务支出32万元。

四、2015年度国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车,单位价值200万元以上的大型设备0台。

五、2015年度预算绩效管理工作开展情况说明

按照财政部门有关要求,市住房专项维修资金管理中心共有3个预算项目进行了预算绩效评价,其中涉及房产维修方面1个、其他设备维修方面1个、网络维护方面1个。以上各项目均能依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率。所有项目均秉着开支公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,将各项支出控制在最低,服务对象满意度指标大于90%。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第三部分 名 词 解 释

一、财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、政府性基金预算财政拨款是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三、其 他 收 入:填列单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、经营收入等以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预付款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位的财政专户管理资金填列在本项内。

四、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余:填列单位结转下年的基本支出、项目支出的结转和结余以及经营结余。除事业单位经营亏损和行业会计制度明确可列负结余的情况之外,一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、教育支出反映政府教育事务支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公经费”:是指政府部门用于公务出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的三项费用。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十四、人员经费:是指行政(事业)单位用于职工个人方面的开支。

十五、公用经费:是指行政(事业)单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。


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